目录

第一部分那曲市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分那曲市自然资源局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分那曲市自然资源局2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

那曲市自然资源局概况

一、主要职能

那曲市自然资源局是市政府工作部门，为一级预算单位。主要职责是:

1.贯彻执行国家、自治区有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施

2.组织编制和实施全地区土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核县区、乡（镇）土地利用总体规划；参与报区党委政府、市审批的城市（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划。

3.监督检查县自然资源局行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。

4.贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只增加，不减少。

5.统一管理全地区城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。

6.主管全地区土地征用、划拨工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

7.负责全地区土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。

8.依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。

9.负责全地区矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全地区矿产资源的调查评价；依法监督管理全地区地质勘查工作。

10.组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1、机构人员情况

目前编制43人，行政编制16人，事业编制27人，实有人员41人，根据那机编字（2002）76号文件，那曲地区国土资源局成为正县级单位。

2、组成机构

那曲市自然资源局内设科室10个，行政科室5个、分别为办公室、调查监测与测绘管理科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科（国土空间生态修复科）、国土空间规划科（国土空间用途管制科）。5个事业科室，不动产登记中心（参照管理）、土地储备中心（事业管理）、城乡规划编审中心（事业管理）、执法监察科（参照管理）、财务室（事业管理）。

第二部分

那曲市自然资源局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

那曲市自然资源局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算25319.02万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1966.08万元、政府性基金预算财政拨款收入3927.46万元；一般公共预算支出25319.02万元，包括：一般公共服务支出38.68万元、卫生健康支出104.61万元、社会保障和就业支出181.35万元、住房保障支出114.82万元、自然资源海洋气象支出7178.78万元、灾害防治及应急管理支出451.57万元、城乡社区支出17249.21万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算25319.02万元，其中：上年结转19425.48万元，占76.72%；一般公共预算拨款收入1966.08万元，占7.77%;政府性基金预算财政拨款收入3927.46万元,占15.51%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算25319.02万元，其中：基本支出1492.84万元(基本支出人员经费1368.27万元、基本支出公用经费124.57万元)，占5.9%；项目支出23826.18万元，占94.1%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算25319.02万元。收入为一般公共预算拨款8069.81万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1966.08万元、上年结转6103.73万元；政府性基金预算财政拨款17249.21万元，政府性基金预算当年财政拨款收入3927.46万元、上年结转13321.75万元；支出包括：一般公共服务支出38.68万元、卫生健康支出104.61万元、社会保障和就业支出181.35万元、住房保障支出114.82万元、自然资源海洋气象支出7178.78万元、灾害防治及应急管理支出451.57万元、城乡社区支出17249.21万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款8069.81万元,比2021年实际数减少10929.07万元，主要原因：项目预算金额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出38.68万元，占0.48%；卫生健康支出104.61万元，占1.3%；社会保障和就业支出181.35万元，占2.25%；住房保障支出114.82万元，占1.42%；自然资源海洋气象支出7178.78万元，占88.96%；灾害防治及应急管理支出451.57万元，占5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出38.68万元，比2021年增加38.68万元，增加100%。主要是增加强基惠民驻村经费。

2.卫生健康支出104.61万元，比2021年增加10.69万元，增加11.69%。主要是预算人员增加1人。

3.社会保障和就业支出181.35万元，比2021年增加22.16万元，增加13.92%。主要是预算人员增加，且增资后缴费基数增加。

4.住房保障支出114.82万元，比2021年增加23.14万元，增加25.24%。主要是预算人员增加，且增资后缴费基数增加。

5.自然资源海洋气象支出7178.78万元，比2021年减少11477.77万元，下降61.52%。主要是项目支出减少。

6.灾害防治及应急管理支出451.57万元。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1492.84万元，其中：

人员经费1368.27万元，主要包括：工资性支出1353.01万元（基本工资171万元、津贴补贴698.77万元、个人取暖费14.92万元）、伙食补助费24.6万元、机关事业单位养老保险缴费153.1万元、城镇职工基本医疗保险缴费73.68万元、公务员医疗补助22.07万元、其他社会保险缴费1.72万元（失业保险0.76万元、工伤保险0.96万元）、其他工资福利支出71.93万元（个人通讯补助7.07万元、休假探亲费34.92万元、公益性岗位补助23.88万元、个人吸氧补助2.46万元、其他工资福利支出3.6万元）、住房公积金114.82万元、医疗费6.4万元、驻村生活补助10.89万元、对个人和家庭的补助4.37万元（医疗费补助1.9万元、退休人员慰问金2.47万元）。

公用经费124.57万元，主要包括：商品和服务支出（办公费4.74万元、印刷费0.73万元、水费0.36万元、电费0.73万元、邮电费1.09万元、取暖费16.6万元、差旅费23.67万元、维修(护)费1.82万元、会议费3.05万元、培训费3.74万元、公务接待费1.64万元、委托业务费1.82万元、公务用车运行维护费26.65万元、工会经费18.84万元、福利费0.22万元、食堂运转补助费15万元、其他商品和服务支出3.87万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为43.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费41.65万元，公务接待费1.64万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加15.97万元，增长58.46%，主要原因是项目支出中安排了公务用车运行维护费。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量5辆。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款3927.46万元,比2021年实际数减少18072.54万元，主要原因：项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

公用经费124.57万元，主要包括：商品和服务支出（办公费4.74万元、印刷费0.73万元、水费0.36万元、电费0.73万元、邮电费1.09万元、取暖费16.6万元、差旅费23.67万元、维修(护)费1.82万元、会议费3.05万元、培训费3.74万元、公务接待费1.64万元、委托业务费1.82万元、公务用车运行维护费26.65万元、福利费0.22万元、工会经费18.84万元、食堂运转补助费15万元、其他商品和服务支出3.87万元。

（二）政府采购情况说明。

2022年度没有政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，那曲市自然资源局共有车辆5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是单位日常运转用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理2个，资金485.29万元，其中：地方资金485.29万元。分别是项目名称强基惠民驻村经费，资金27.29万元，占年初项目支出预算总额的5.62%；项目名称土地、矿山、地灾工作经费，资金458万元，占年初项目支出预算总额的94.38%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无债务

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。